Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020551
Monto de la Factura
₲ 15.347.348
Nro. Solicitud de Transferencia
140926
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.317.123
Retención DNCP
₲ 53.576
Retención IVA
₲ 418.564
Retención Renta
₲ 558.085
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23017-25-252942
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.943.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.943.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460118
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania