Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000163
Monto de la Factura
₲ 14.931.702
Nro. Solicitud de Transferencia
55795
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2026
Fecha de la Transferencia
06-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.929.378
Retención DNCP
₲ 52.125
Retención IVA
₲ 407.228
Retención Renta
₲ 542.971
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23017-25-252942
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.121.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.121.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460118
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania