Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021064
Monto de la Factura
₲ 10.596.750
Nro. Solicitud de Transferencia
201088
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.885.419
Retención DNCP
₲ 36.993
Retención IVA
₲ 289.002
Retención Renta
₲ 385.336
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23017-25-252942
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.126.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.126.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460118
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania