Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020649
Monto de la Factura
₲ 14.150.268
Nro. Solicitud de Transferencia
157248
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.200.399
Retención DNCP
₲ 49.398
Retención IVA
₲ 385.916
Retención Renta
₲ 514.555
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23017-25-252942
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.126.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.126.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460118
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania