Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000360
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
200595
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.664.364
Retención DNCP
₲ 17.454
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEZLING S.A
RUC
80096421-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23017-25-259027
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.328.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.328.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466644
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CAFETERIA
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania