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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0002456
Monto de la Factura
₲ 7.935.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121032
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
03-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.402.346

Retención DNCP
₲ 27.700
Retención IVA
₲ 216.409
Retención Renta
₲ 288.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23017-25-253537
Monto Contrato
₲ 142.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.804.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.804.692

Datos de la Licitación

ID de Licitación
466635
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania