Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002182
Monto de la Factura
₲ 5.325.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121148
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
03-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.967.548
Retención DNCP
₲ 18.589
Retención IVA
₲ 145.227
Retención Renta
₲ 193.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23017-25-255083
Monto Contrato
₲ 5.325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.967.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.967.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466657
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES ENSERES PARA LA INSTITUCIÓN - MCN N° 12/2025
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania