Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007796
Monto de la Factura
₲ 56.631.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140984
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.829.515
Retención DNCP
₲ 197.694
Retención IVA
₲ 1.544.482
Retención Renta
₲ 2.059.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23017-25-255084
Monto Contrato
₲ 56.631.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.829.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.829.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466657
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES ENSERES PARA LA INSTITUCIÓN - MCN N° 12/2025
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania