Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 80.111.100
Nro. Solicitud de Transferencia
57629
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
06-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.733.460
Retención DNCP
₲ 279.661
Retención IVA
₲ 2.184.848
Retención Renta
₲ 2.913.131
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENET SRL
RUC
80055283-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23017-25-257935
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 354.250.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.250.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466640
Nombre de la Licitación
MONTAJE DE FERIAS NACIONALES PARA EL INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA- PLURIANUAL - MCN N° 14/2025
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania