Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001396
Monto de la Factura
₲ 50.535.010
Nro. Solicitud de Transferencia
201067
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2025
Fecha de la Transferencia
07-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.142.733
Retención DNCP
₲ 176.412
Retención IVA
₲ 1.378.228
Retención Renta
₲ 1.837.637
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENET SRL
RUC
80055283-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23017-25-257935
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 354.250.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.250.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466640
Nombre de la Licitación
MONTAJE DE FERIAS NACIONALES PARA EL INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA- PLURIANUAL - MCN N° 14/2025
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania