Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000075
Monto de la Factura
₲ 69.695.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30225
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2026
Fecha de la Transferencia
23-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.016.564
Retención DNCP
₲ 243.299
Retención IVA
₲ 1.900.773
Retención Renta
₲ 2.534.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENET SRL
RUC
80055283-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23017-25-257935
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 354.250.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.250.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466640
Nombre de la Licitación
MONTAJE DE FERIAS NACIONALES PARA EL INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA- PLURIANUAL - MCN N° 14/2025
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania