Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001271
Monto de la Factura
₲ 99.938.800
Nro. Solicitud de Transferencia
177360
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.230.181
Retención DNCP
₲ 348.877
Retención IVA
₲ 2.725.604
Retención Renta
₲ 3.634.138
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENET SRL
RUC
80055283-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23017-25-257935
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 354.250.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.250.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466640
Nombre de la Licitación
MONTAJE DE FERIAS NACIONALES PARA EL INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA- PLURIANUAL - MCN N° 14/2025
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania