Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003695
Monto de la Factura
₲ 4.502.020
Nro. Solicitud de Transferencia
29800
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2026
Fecha de la Transferencia
23-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.199.812
Retención DNCP
₲ 15.716
Retención IVA
₲ 122.782
Retención Renta
₲ 163.710
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23017-25-254415
Monto Contrato
₲ 63.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.264.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.264.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466637
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO - PLURIANUAL - MCN N° 10
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania