Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002638
Monto de la Factura
₲ 5.009.140
Nro. Solicitud de Transferencia
7951
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2026
Fecha de la Transferencia
09-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.672.890
Retención DNCP
₲ 17.486
Retención IVA
₲ 136.613
Retención Renta
₲ 182.151
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23017-25-254415
Monto Contrato
₲ 63.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.603.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.603.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466637
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO - PLURIANUAL - MCN N° 10
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania