Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003173
Monto de la Factura
₲ 4.781.720
Nro. Solicitud de Transferencia
20699
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2026
Fecha de la Transferencia
05-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.460.735
Retención DNCP
₲ 16.693
Retención IVA
₲ 130.411
Retención Renta
₲ 173.881
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23017-25-254415
Monto Contrato
₲ 63.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.264.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.264.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466637
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO - PLURIANUAL - MCN N° 10
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania