Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000919
Monto de la Factura
₲ 7.942.700
Nro. Solicitud de Transferencia
157154
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.409.529
Retención DNCP
₲ 27.727
Retención IVA
₲ 216.619
Retención Renta
₲ 288.825
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23017-25-254415
Monto Contrato
₲ 63.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.603.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.603.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466637
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO - PLURIANUAL - MCN N° 10
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania