Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002009
Monto de la Factura
₲ 6.547.180
Nro. Solicitud de Transferencia
200263
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.107.686
Retención DNCP
₲ 22.856
Retención IVA
₲ 178.559
Retención Renta
₲ 238.079
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23017-25-254415
Monto Contrato
₲ 63.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.603.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.603.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466637
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO - PLURIANUAL - MCN N° 10
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania