Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000407
Monto de la Factura
₲ 11.687.305
Nro. Solicitud de Transferencia
57648
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
06-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.902.768
Retención DNCP
₲ 40.799
Retención IVA
₲ 318.745
Retención Renta
₲ 424.993
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEZLING S.A
RUC
80096421-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23017-25-258273
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.818.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.818.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466640
Nombre de la Licitación
MONTAJE DE FERIAS NACIONALES PARA EL INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA- PLURIANUAL - MCN N° 14/2025
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania