Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000315
Monto de la Factura
₲ 24.637.750
Nro. Solicitud de Transferencia
174083
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.983.885
Retención DNCP
₲ 86.008
Retención IVA
₲ 671.939
Retención Renta
₲ 895.918
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEZLING S.A
RUC
80096421-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23017-25-258273
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.915.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.915.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466640
Nombre de la Licitación
MONTAJE DE FERIAS NACIONALES PARA EL INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA- PLURIANUAL - MCN N° 14/2025
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania