Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000370
Monto de la Factura
₲ 28.162.890
Nro. Solicitud de Transferencia
20751
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2026
Fecha de la Transferencia
05-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.272.392
Retención DNCP
₲ 98.314
Retención IVA
₲ 768.079
Retención Renta
₲ 1.024.105
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEZLING S.A
RUC
80096421-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23017-25-258273
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.818.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.818.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466640
Nombre de la Licitación
MONTAJE DE FERIAS NACIONALES PARA EL INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA- PLURIANUAL - MCN N° 14/2025
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania