Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000409
Monto de la Factura
₲ 249.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175229
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.285.310
Retención DNCP
₲ 869.236
Retención IVA
₲ 6.790.909
Retención Renta
₲ 9.054.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Basement SRL
RUC
80073204-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23017-25-259405
Monto Contrato
₲ 249.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.285.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.285.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474890
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA PRODUCCIÓN DE CERÁMICAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania