Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000269
Monto de la Factura
₲ 79.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30943
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2026
Fecha de la Transferencia
23-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.696.946
Retención DNCP
₲ 275.782
Retención IVA
₲ 2.154.545
Retención Renta
₲ 2.872.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23017-25-252800
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.925.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.925.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460117
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE CENTRAL DEL IPA Y FILIALES - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania