Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000314
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75147
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2026
Fecha de la Transferencia
03-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.314.910
Retención DNCP
₲ 139.636
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 1.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23017-25-252800
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.145.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.145.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460117
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE CENTRAL DEL IPA Y FILIALES - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania