Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053520
Monto de la Factura
₲ 24.631.213
Nro. Solicitud de Transferencia
92433
Fecha Solicitud de Transferencia
11-07-2025
Fecha de la Transferencia
16-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.977.788
Retención DNCP
₲ 85.985
Retención IVA
₲ 671.760
Retención Renta
₲ 895.680
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPREGRAF S.R.L.
RUC
80057785-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23017-25-252435
Monto Contrato
₲ 24.631.213
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.977.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.977.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460119
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOLSAS DE PAPEL PARA ARTESANOS FERIANTES - AD REFERENDUM
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania