Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005431
Monto de la Factura
₲ 18.725.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107257
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
06-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.468.042
Retención DNCP
₲ 65.367
Retención IVA
₲ 510.682
Retención Renta
₲ 680.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23017-25-253712
Monto Contrato
₲ 18.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.468.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.468.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466652
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS PARA IMPRESORAS Y PLASTICOS PARA CARNET
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania