Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000415
Monto de la Factura
₲ 33.518.100
Nro. Solicitud de Transferencia
97630
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2026
Fecha de la Transferencia
07-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.268.121
Retención DNCP
₲ 117.009
Retención IVA
₲ 914.130
Retención Renta
₲ 1.218.840
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-266283
Monto Contrato
₲ 263.254.042
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.762.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.762.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477961
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3