Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000497
Monto de la Factura
₲ 3.178.700
Nro. Solicitud de Transferencia
133299
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2026
Fecha de la Transferencia
08-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.965.322
Retención DNCP
₲ 11.097
Retención IVA
₲ 86.692
Retención Renta
₲ 115.589
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-266283
Monto Contrato
₲ 263.254.042
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.390.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.390.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477961
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3