Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000015
Monto de la Factura
₲ 18.061.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130966
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2026
Fecha de la Transferencia
07-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.848.614
Retención DNCP
₲ 63.049
Retención IVA
₲ 492.573
Retención Renta
₲ 656.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Héctor Joel Pérez Riquelme
RUC
3222841-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-265833
Monto Contrato
₲ 18.061.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.848.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.848.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
480412
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HOJAS ESPECIALES, ETIQUETAS DE SEGURIDAD Y PAPEL QUÍMICO PARA LA SUCORJUMIL Y LA DIGECOSO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1