Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037648
Monto de la Factura
₲ 8.808.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131012
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2026
Fecha de la Transferencia
07-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.216.743
Retención DNCP
₲ 30.748
Retención IVA
₲ 240.218
Retención Renta
₲ 320.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-266075
Monto Contrato
₲ 60.335.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.694.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.694.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
479879
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURO PARA VEHÍCULOS DE USO MILITAR PLURIANUAL 2026 - 2027
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1