Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013910
Monto de la Factura
₲ 16.302.253
Nro. Solicitud de Transferencia
114345
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2026
Fecha de la Transferencia
11-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.207.927
Retención DNCP
₲ 56.910
Retención IVA
₲ 444.607
Retención Renta
₲ 592.809
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-265345
Monto Contrato
₲ 21.435.586
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.996.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.996.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477382
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4