Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0032403
Monto de la Factura
₲ 5.267.317
Nro. Solicitud de Transferencia
77302
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2026
Fecha de la Transferencia
08-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.913.736
Retención DNCP
₲ 18.388
Retención IVA
₲ 143.654
Retención Renta
₲ 191.539
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-264332
Monto Contrato
₲ 177.690.314
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.517.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.517.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477963
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS CANON PARA LA ARMADA - AD REFERENDUM 2026
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3