Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002960
Monto de la Factura
₲ 14.796.818
Nro. Solicitud de Transferencia
93993
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2026
Fecha de la Transferencia
07-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.803.548
Retención DNCP
₲ 51.654
Retención IVA
₲ 403.550
Retención Renta
₲ 538.066
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-264332
Monto Contrato
₲ 177.690.314
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.183.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.183.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477963
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS CANON PARA LA ARMADA - AD REFERENDUM 2026
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3