Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000023
Monto de la Factura
₲ 4.425.600
Nro. Solicitud de Transferencia
111843
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2026
Fecha de la Transferencia
04-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.128.522
Retención DNCP
₲ 15.449
Retención IVA
₲ 120.698
Retención Renta
₲ 160.931
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX MANUEL BRIZUELA RODAS
RUC
2844714-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-265229
Monto Contrato
₲ 47.323.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.128.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.128.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
478758
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y ANIMALES DE TODAS LAS DDSSCC DEL COMANDO LOGISTICO
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5