Datos del Pago
Nro. de Factura
033-001-0018659
Monto de la Factura
₲ 17.365.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131458
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2026
Fecha de la Transferencia
08-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.199.334
Retención DNCP
₲ 60.620
Retención IVA
₲ 473.591
Retención Renta
₲ 631.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-268020
Monto Contrato
₲ 307.500.504
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.055.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.055.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
479742
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA MARCA TOYOTA Y MERCEDES BENZ
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3