Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000256
Monto de la Factura
₲ 78.703.459
Nro. Solicitud de Transferencia
97705
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2026
Fecha de la Transferencia
08-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.420.310
Retención DNCP
₲ 274.747
Retención IVA
₲ 2.146.458
Retención Renta
₲ 2.861.944
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-265915
Monto Contrato
₲ 78.705.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.420.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.420.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
481301
Nombre de la Licitación
MCN Nº 08/2026 ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2