Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 5.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91748
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2026
Fecha de la Transferencia
08-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.897.582
Retención DNCP
₲ 18.327
Retención IVA
₲ 143.182
Retención Renta
₲ 190.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-264572
Monto Contrato
₲ 18.166.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.897.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.897.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477378
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos educativos y recreacionales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4