Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000150
Monto de la Factura
₲ 24.971.756
Nro. Solicitud de Transferencia
114302
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2026
Fecha de la Transferencia
11-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.295.470
Retención DNCP
₲ 87.174
Retención IVA
₲ 681.048
Retención Renta
₲ 908.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-267111
Monto Contrato
₲ 35.717.353
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.701.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.701.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477357
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel y cartón varios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4