Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000076
Monto de la Factura
₲ 5.945.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111997
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2026
Fecha de la Transferencia
17-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.545.929
Retención DNCP
₲ 20.753
Retención IVA
₲ 162.136
Retención Renta
₲ 216.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-267183
Monto Contrato
₲ 50.204.879
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.571.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.571.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
481896
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CATERING Y CEREMONIAL PARA UNIDADES DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2