Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000060
Monto de la Factura
₲ 11.600.569
Nro. Solicitud de Transferencia
110110
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2026
Fecha de la Transferencia
13-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.821.854
Retención DNCP
₲ 40.497
Retención IVA
₲ 316.379
Retención Renta
₲ 421.839
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-267183
Monto Contrato
₲ 50.204.879
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.571.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.571.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
481896
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CATERING Y CEREMONIAL PARA UNIDADES DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2