Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023087
Monto de la Factura
₲ 23.762.167
Nro. Solicitud de Transferencia
57547
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
07-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.167.077
Retención DNCP
₲ 82.952
Retención IVA
₲ 648.059
Retención Renta
₲ 864.079
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UENO SEGUROS S.A
RUC
80004049-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-264007
Monto Contrato
₲ 440.665.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.770.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.770.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477955
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE LA ARMADA PARAGUAYA - AD REFERENDUM 2026
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3