Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000393
Monto de la Factura
₲ 2.436.200
Nro. Solicitud de Transferencia
93695
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2026
Fecha de la Transferencia
07-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.272.664
Retención DNCP
₲ 8.505
Retención IVA
₲ 66.442
Retención Renta
₲ 88.589
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-264338
Monto Contrato
₲ 440.199.171
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.110.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 336.110.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477968
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ARMADA - AD REFERENDUM 2026
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3