Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005635
Monto de la Factura
₲ 4.872.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147034
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2026
Fecha de la Transferencia
01-10-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.544.955
Retención DNCP
₲ 17.008
Retención IVA
₲ 132.873
Retención Renta
₲ 177.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-265876
Monto Contrato
₲ 12.349.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.450.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.450.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477347
Nombre de la Licitación
Contratación de Alquiler de Fotocopiadora
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4