Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000071
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133330
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2026
Fecha de la Transferencia
14-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.265.054
Retención DNCP
₲ 12.218
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 127.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-265813
Monto Contrato
₲ 9.079.095
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.469.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.469.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477571
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner, Cartuchos y Tintas para Unidades Componentes del Comando del Ejército.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2