Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001455
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95058
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2026
Fecha de la Transferencia
02-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.328.728
Retención DNCP
₲ 34.909
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-265834
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.388.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.388.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
480412
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HOJAS ESPECIALES, ETIQUETAS DE SEGURIDAD Y PAPEL QUÍMICO PARA LA SUCORJUMIL Y LA DIGECOSO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1