Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000095
Monto de la Factura
₲ 51.509.170
Nro. Solicitud de Transferencia
148345
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2026
Fecha de la Transferencia
08-10-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.588.876
Retención DNCP
₲ 187.869
Retención IVA
₲ 775.452
Retención Renta
₲ 1.956.973
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-264794
Monto Contrato
₲ 132.033.623
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.431.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.431.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477630
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CODI - SUR - PILAR AD REFERENDUM 2026
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1