Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 8.505.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112218
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2026
Fecha de la Transferencia
05-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.934.082
Retención DNCP
₲ 29.690
Retención IVA
₲ 231.955
Retención Renta
₲ 309.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ENRIQUE GAMARRA MARIN
RUC
4192604-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-268078
Monto Contrato
₲ 8.505.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.934.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.934.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
486410
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1