Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000596
Monto de la Factura
₲ 4.681.800
Nro. Solicitud de Transferencia
112139
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2026
Fecha de la Transferencia
17-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.379.223
Retención DNCP
₲ 16.519
Retención IVA
₲ 113.984
Retención Renta
₲ 172.074
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-263729
Monto Contrato
₲ 522.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 357.595.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 357.595.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476784
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DEL BIMI AD REFERÈNDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2