Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000463
Monto de la Factura
₲ 3.767.203
Nro. Solicitud de Transferencia
146118
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2026
Fecha de la Transferencia
07-10-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.514.321
Retención DNCP
₲ 13.151
Retención IVA
₲ 102.742
Retención Renta
₲ 136.989
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRICIDAD, ELECTROMECANICA, ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES ELEMEC S.R.L.
RUC
80000193-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-267231
Monto Contrato
₲ 276.242.867
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.496.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.496.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477335
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de mantenimiento y reparación de Equipos Industriales, Motor Generador, Desmalezadora y Tractorcito
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4