Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000251
Monto de la Factura
₲ 72.295.142
Nro. Solicitud de Transferencia
79487
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2026
Fecha de la Transferencia
15-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.442.166
Retención DNCP
₲ 252.376
Retención IVA
₲ 1.971.686
Retención Renta
₲ 2.628.914
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-266103
Monto Contrato
₲ 72.295.353
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.442.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.442.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
482101
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES PARA EL R.C.4
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2