Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000527
Monto de la Factura
₲ 6.772.227
Nro. Solicitud de Transferencia
112056
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2026
Fecha de la Transferencia
17-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.317.626
Retención DNCP
₲ 23.641
Retención IVA
₲ 184.697
Retención Renta
₲ 246.263
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-267338
Monto Contrato
₲ 6.772.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.317.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.317.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
481995
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍAS, PLOMERÍAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS MENORES VARIAS"SEGUNDO LLAMADO"
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2